Каковы Деловые Путевые расходы?
Деловые командировочные расходы - затраты, которым лицо подвергается, путешествуя по связанным с работой причинам. Они могут включать расходы транспортировки как топливо, мильяж, и авиабилеты, наряду с советами поставщикам услуг, еде, и связанным расходам. Когда люди подвергаются деловым командировочным расходам от имени работодателя, им компенсируют. Работающие не по найму люди и независимые подрядчики могут требовать деловых командировочных расходов как налогового вычета, когда они регистрируют налоги в конце года.
Чтобы готовиться как деловые командировочные расходы, затраты должны быть связаны с путешествием, которое кто-то предпринимает по причинам работы. В то время как люди могут смешать удовольствие в деловое путешествие, большая часть путешествия должна быть для работы. Точные законы изменяются, в зависимости от страны. Вообще, пока люди могут показать, что путешествие было предпринято определенно для работы и не будет взято иначе, как тогда, когда кому-то приказывают пойти куда-нибудь или должен путешествовать для профессионального продвижения или встреч клиента, большинство расходов от поездки будет считаться деловыми командировочными расходами.
Деловые командировочные расходы могут быть сломаны в фактические затраты путешествия, включая мостовые сборы, взносы за прокатный автомобиль, и т.д, наряду с жильем, едой, и другими главными потребностями, встреченными во время поездки. Взносы за конференцию и подобные расходы могут также требоваться на различной области налоговой декларации. Люди не могут требовать подарков или развлекательных позиций, купленных во время поездки; взносы в пул, например, не считаются торговыми издержками, ни делают подарки, купленные в беспошлинном магазине, если они не покупаются по причинам работы как подарки для клиентов.
Некоторые работодатели предоставляют своим сотрудникам кредитные карты, которые они могут использовать для связанных с работой расходов. Люди должны держать квитанции и документацию. Кредитная карта может быть отменена, если сотрудник использует ее в несанкционированных целях. Другие работодатели могут предоставить работодателям наличные средства или проверки, чтобы использовать, путешествуя. Другой опцион для того, чтобы обращаться с командировочными расходами просит, чтобы сотрудники оплатили им фронт, и предоставляет возмещения путешествия позже. Для компенсации сотрудники должны заполнить формы, документирующие их расходы, прилагая их квитанции, чтобы показать, как и где деньги были потрачены. Работодатель может покрыть компенсацию с дневными лимитами.
Люди, требующие командировочных расходов на их налогах, должны поддержать тщательные записи, таким образом, они могут предоставить информацию, если налоговые органы решают провести аудит. Путешествие и представительские расходы - две обычно надутых области на налоговых декларациях, и люди должны знать об этом, регистрируя их удержания; очень высокие расходы могут выглядеть подозрительными и могут вызвать интерес со стороны налоговых органов. Не неправильно потратить много денег на связанном с работой путешествии, но это помогает иметь очень сильную сопроводительную документацию, чтобы поддержать требование удержания.